Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3010
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GAS OXIGÊNIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA OFICINA MUNIC. (SEC. SAUDE)
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
254,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA OFICINA MUNIC. (SEC. SAUDE)
CFE AUTORIZAÇÃO.
254,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/26719;
254,00
TOTAL
254,00
254,00
0,00
SALDO A PAGAR
254,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
