| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA. ESSE VALOR FOI ESTORNADO PARTE DO EMP Nº2022/2025 DEVIDO TROCA REC.FIN | 0,00 | 10.079,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA. ESSE VALOR FOI ESTORNADO PARTE DO EMP Nº2022/2025 DEVIDO TROCA REC.FIN | 10.079,01 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/2759; | 10.079,01 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2025 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 5562 | 10.079,01 | ||
| TOTAL | 10.079,01 | 10.079,01 | 10.079,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
