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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3016 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 37 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA. ESSE VALOR FOI ESTORNADO PARTE DO EMP Nº2022/2025 DEVIDO TROCA REC.FIN 0,00 10.079,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA. ESSE VALOR FOI ESTORNADO PARTE DO EMP Nº2022/2025 DEVIDO TROCA REC.FIN 10.079,01
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 4/2759; 10.079,01
16/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2025 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 5562 10.079,01
TOTAL 10.079,01 10.079,01 10.079,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.