PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA.
ESSE VALOR FOI ESTORNADO PARTE DO EMP Nº2022/2025 DEVIDO TROCA REC.FIN
0,00
10.079,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA.
ESSE VALOR FOI ESTORNADO PARTE DO EMP Nº2022/2025 DEVIDO TROCA REC.FIN
10.079,01
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 4/2759;
10.079,01
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2025
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 5562
10.079,01
TOTAL
10.079,01
10.079,01
10.079,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
