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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETARIO,QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETARIO,QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	630,71
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETARIO,QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		630,71
03/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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