O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA. CFE AUTORIZAÇÃO. 125,00
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61464412; 125,00
16/07/2025 Pagamento de Empenho 3023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.