Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3023 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
TONER E CARTUCHOS TINTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA. CFE AUTORIZAÇÃO. |
125,00 |
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61464412; |
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125,00 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
