Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3028
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
ASSINATURAS DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE: ALTERAÇÃO DE P.E 06/2025; E AVISOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E 07/2025; P.E 08/2025; P.E 09/2025 E P.E 10/2025, PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
0,00
4.732,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE: ALTERAÇÃO DE P.E 06/2025; E AVISOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E 07/2025; P.E 08/2025; P.E 09/2025 E P.E 10/2025, PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
4.732,50
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/12246; NFS/12247; NFS/12341; NFS/12342; NFS/12347;
4.732,50
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2025
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 5646
4.732,50
TOTAL
4.732,50
4.732,50
4.732,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
