| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPTICA E RELOJOARIA LIMA |
| Número do empenho: | 3029 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERERIAS NECESSÁRIOS P/ REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE BOCHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.371,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERERIAS NECESSÁRIOS P/ REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE BOCHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.371,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/58; | 1.371,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2025 OPTICA E RELOJOARIA LIMA - 734 | 1.371,00 | ||
| TOTAL | 1.371,00 | 1.371,00 | 1.371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
