| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Rescisões 07 2025 | 0,00 | 570,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Rescisões 07 2025 | 570,65 | ||
| 02/07/2025 | PELO PAGAMENTO DE CONTRATO RESSISORIO SERVIDORES CONSELHEIRA E ADMINISTRATIVO | 570,65 | ||
| 02/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR 13º RESICISÃO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar | 62,77 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 3037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 507,88 | ||
| TOTAL | 570,65 | 570,65 | 570,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/07/2025 | 62,77 | Lançada | |
| TOTAL | 62,77 |
