| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 469,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 469,99 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 469,99 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 3039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 469,99 | ||
| TOTAL | 469,99 | 469,99 | 469,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
