| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025. | 0,00 | 167,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025. | 167,70 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5231; | 167,70 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2025 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5676 | 167,70 | ||
| TOTAL | 167,70 | 167,70 | 167,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
