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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3057	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NAS CIDADES DE BARRA FUNDA-RS E PALMEIRA DAS MISSÕES-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NAS CIDADES DE BARRA FUNDA-RS E PALMEIRA DAS MISSÕES-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	119,00
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NAS CIDADES DE BARRA FUNDA-RS E PALMEIRA DAS MISSÕES-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		119,00
TOTAL		119,00	119,00	0,00
SALDO A PAGAR				119,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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