| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO VEICULO IVL8G38, MAQUINÁRIO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 0,00 | 2.212,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO VEICULO IVL8G38, MAQUINÁRIO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 2.212,86 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/2583; | 2.212,86 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 3058/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.212,86 | ||
| TOTAL | 2.212,86 | 2.212,86 | 2.212,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
