| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 3063 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 832,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/165; | 832,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 3063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 832,00 | ||
| TOTAL | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
