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Exercício: 2025
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3063	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	832,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.	832,00
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/165;		832,00
23/07/2025	Pagamento de Empenho 3063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			832,00
TOTAL		832,00	832,00	832,00
SALDO A PAGAR				0,00