| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 3064 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DA AGRIC CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. | 0,00 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DA AGRIC CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. | 408,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/166; | 408,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 3064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
