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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3066	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVA ROUPAS 10KG MUELLER E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 800W 2LT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.278,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVA ROUPAS 10KG MUELLER E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 800W 2LT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.278,00
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1569;		1.278,00
18/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2025 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651			1.278,00
TOTAL		1.278,00	1.278,00	1.278,00
SALDO A PAGAR				0,00