MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
60,00
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
60,00
04/02/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2025
JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
