Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
33,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL |
33,54 |
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| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/5228; |
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33,54 |
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| TOTAL |
33,54 |
33,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
33,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
