Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3083
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM, CONSERTO,TROCA) DE PNEUS DOS VEICULOS USADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM, CONSERTO,TROCA) DE PNEUS DOS VEICULOS USADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
165,00
02/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/247; NFE/262; NFE/257; NFE/253; NFE/255; NFE/256;
165,00
23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2025
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
