| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM, CONSERTO,TROCA) DE PNEUS DOS VEICULOS USADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM, CONSERTO,TROCA) DE PNEUS DOS VEICULOS USADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 165,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/247; NFE/262; NFE/257; NFE/253; NFE/255; NFE/256; | 165,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2025 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
