| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 297,00 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 297,00 | ||
| 22/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2025 Marcos Vinícius dos Santos Bottega - 5640 | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
