Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3089
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PAC-2729 RESPONSÁVEL PELA CONVERSAVÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PAC-2729 RESPONSÁVEL PELA CONVERSAVÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
350,00
02/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/28;
350,00
23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
