MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSPAVEL E NECESSIDADE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
339,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSPAVEL E NECESSIDADE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
339,80
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/258;
339,80
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2025
BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309
339,80
TOTAL
339,80
339,80
339,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
