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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESA EMERGENCIAL COM VEÍCULO DA SEC DA SAUDE COM PLACA JDK-8A59, QUE O PREFEITO MUNICIPAL TEVE. CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00	838,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESA EMERGENCIAL COM VEÍCULO DA SEC DA SAUDE COM PLACA JDK-8A59, QUE O PREFEITO MUNICIPAL TEVE. CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO.	838,00
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESA EMERGENCIAL COM VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE O PREFEITO MUNICIPAL TEVE. CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO.		838,00
22/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			838,00
TOTAL		838,00	838,00	838,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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