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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3099	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 17/07/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE DAVI DE FREITAS NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO EM SANTA MARIA/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 17/07/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE DAVI DE FREITAS NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO EM SANTA MARIA/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	225,25
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 17/07/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE DAVI DE FREITAS NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO EM SANTA MARIA/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		225,25
23/07/2025	Pagamento de Empenho 3099/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,25
TOTAL		225,25	225,25	225,25
SALDO A PAGAR				0,00