MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
340,00
02/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61639801;
340,00
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2025
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
