| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO DE UM REPARO FEITO NAS DESPENDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO DE UM REPARO FEITO NAS DESPENDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 950,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/11; | 950,00 | ||
| 02/07/2025 | Estorno devido troca de recurso financeiro. | -950,00 | ||
| 02/07/2025 | Estorno devido troca de rec. financeiro | -950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
