Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3101 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO DE UM REPARO FEITO NAS DESPENDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO DE UM REPARO FEITO NAS DESPENDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
950,00 |
|
|
| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/11; |
|
950,00 |
|
| 02/07/2025 |
Estorno devido troca de recurso financeiro. |
|
-950,00 |
|
| 02/07/2025 |
Estorno devido troca de rec. financeiro |
-950,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
