| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DO FUNCIONARIO COM GASTOS COM CHAVEIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DO FUNCIONARIO COM GASTOS COM CHAVEIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 58,00 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DO FUNCIONARIO COM GASTOS COM CHAVEIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 58,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 58,00 | ||
| 19/08/2025 | erro de lançamento | -58,00 | ||
| 19/08/2025 | Por Lapso Troca de Rubrica. | -58,00 | ||
| 19/08/2025 | Por Lapso Troca de Rubrica. | -58,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
