3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA ADM NA ARIA TRIBUTARIA RELATIVO MÊSES DE A JULHO A DEZEMBRO DE 2025. CFE CONTRATO.
PREÇO MENSAL R$ 720,00.
6 X 720,00 = 4.320,00.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA ADM NA ARIA TRIBUTARIA RELATIVO MÊSES DE A JULHO A DEZEMBRO DE 2025. CFE CONTRATO.
PREÇO MENSAL R$ 720,00.
6 X 720,00 = 4.320,00.
50,00
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DEVIDO A GASTOS DO SERVIDOR QUE ESTEVE A SERIÇO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
50,00
23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2025
MARISTELA MORAES VEZARO - 726
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
