| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISTELA MORAES VEZARO |
| Número do empenho: | 3108 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA ADM NA ARIA TRIBUTARIA RELATIVO MÊSES DE A JULHO A DEZEMBRO DE 2025. CFE CONTRATO. PREÇO MENSAL R$ 720,00. 6 X 720,00 = 4.320,00. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA ADM NA ARIA TRIBUTARIA RELATIVO MÊSES DE A JULHO A DEZEMBRO DE 2025. CFE CONTRATO. PREÇO MENSAL R$ 720,00. 6 X 720,00 = 4.320,00. | 50,00 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DEVIDO A GASTOS DO SERVIDOR QUE ESTEVE A SERIÇO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 50,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2025 MARISTELA MORAES VEZARO - 726 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
