| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS HOSPITALARES JÕAO PAULO CONDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS HOSPITALARES JÕAO PAULO CONDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.370,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/158; | 1.370,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2025 LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 5514 | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
