| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU SAVEIRO (JCR0G87).DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU SAVEIRO (JCR0G87).DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 20,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/264; | 20,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2025 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
