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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3115	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO: 01/2025. PROCESSO: 01/2025	0,00	435,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO: 01/2025. PROCESSO: 01/2025	435,98
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/304;		435,98
24/07/2025	Pagamento de Empenho 3115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			435,98
TOTAL		435,98	435,98	435,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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