| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MES JULHO DE 2025. CFE TERMO ADITIVO. | 0,00 | 789,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MES JULHO DE 2025. CFE TERMO ADITIVO. | 789,69 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/024232; | 789,69 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2025 - REF. JULHO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 751,78 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3116/2025 | 37,91 | ||
| TOTAL | 789,69 | 789,69 | 789,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 24/07/2025 | 37,91 | 588/2025 | Lançada |
| TOTAL | 37,91 |
