| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BD INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 312 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CFM. P. E N° 05/2024 E PROCESSO N° 56/2024. E CONTRATO N° 30/2024. MATERIAS PARA A FUNCIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIENTO DO CRAS - ASS. SOCIAL. | 0,00 | 6.183,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CFM. P. E N° 05/2024 E PROCESSO N° 56/2024. E CONTRATO N° 30/2024. MATERIAS PARA A FUNCIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIENTO DO CRAS - ASS. SOCIAL. | 6.183,16 | ||
| TOTAL | 6.183,16 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.183,16 | |||
