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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3120	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2025. CFE TERMO ADITIVO.	0,00	1.224,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2025. CFE TERMO ADITIVO.	1.224,61
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NF/024230;		1.224,61
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2025 - REF. JULHO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502			1.165,83
24/07/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3120/2025			58,78
TOTAL		1.224,61	1.224,61	1.224,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	24/07/2025	58,78	593/2025	Lançada
TOTAL		58,78