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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIRIA DIA 22 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO OS GABINETES DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIRIA DIA 22 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO OS GABINETES DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.	630,71
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIRIA DIA 22 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO OS GABINETES DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.		630,71
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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