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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3124	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM O PREGÃO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 01/2025	0,00	1.554,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM O PREGÃO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 01/2025	1.554,51
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/302;		1.554,51
24/07/2025	Pagamento de Empenho 3124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.554,51
TOTAL		1.554,51	1.554,51	1.554,51
SALDO A PAGAR				0,00