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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3125	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO: 01/2025. PROCESSO: 01/2025	0,00	1.743,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO: 01/2025. PROCESSO: 01/2025	1.743,30
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/301;		1.743,30
24/07/2025	Pagamento de Empenho 3125/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.743,30
TOTAL		1.743,30	1.743,30	1.743,30
SALDO A PAGAR				0,00