MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
950,00
02/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/97;
950,00
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2025
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
