Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3132	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA DEPENDENCIA DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM PREGÃO Nº 04/2025, LICITAÇÃO Nº 2/2025	0,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA DEPENDENCIA DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM PREGÃO Nº 04/2025, LICITAÇÃO Nº 2/2025	108,00
16/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/110702;		108,00
TOTAL		108,00	108,00	0,00
SALDO A PAGAR				108,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®