| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3133 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA VEÍCULO PLACA IYA5513 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA VEÍCULO PLACA IYA5513 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL. | 500,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61764743; | 500,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2025 MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
