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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3136	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	548,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	548,66
16/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		548,66
TOTAL		548,66	548,66	0,00
SALDO A PAGAR				548,66

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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