Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INICIO DE ANO LETIVO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
196,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INICIO DE ANO LETIVO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
196,20 |
|
|
| 24/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1783; |
|
196,20 |
|
| TOTAL |
196,20 |
196,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
196,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
