| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INICIO DE ANO LETIVO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 196,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INICIO DE ANO LETIVO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 196,20 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1783; | 196,20 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2025 JOAREZ DA SILVA MARTINS ME - 5389 | 196,20 | ||
| TOTAL | 196,20 | 196,20 | 196,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
