PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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1.212,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1826;
1.212,17
25/07/2025
Pagamento de Empenho 3153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.212,17
TOTAL
1.212,17
1.212,17
1.212,17
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
