PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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1.172,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1822;
1.172,75
25/07/2025
Pagamento de Empenho 3154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.172,75
TOTAL
1.172,75
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
