PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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2.334,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1820;
2.334,33
25/07/2025
Pagamento de Empenho 3157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.334,33
TOTAL
2.334,33
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2.334,33
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
