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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3159	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº03/2023 E PROCESSO 25/2023	0,00	4.073,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº03/2023 E PROCESSO 25/2023	4.073,41
17/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1818;		4.073,41
25/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052			4.073,41
TOTAL		4.073,41	4.073,41	4.073,41
SALDO A PAGAR				0,00