PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023
0,00
2.288,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023
2.288,98
17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1825;
2.288,98
25/07/2025
Pagamento de Empenho 3160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.288,98
TOTAL
2.288,98
2.288,98
2.288,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
