| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023 | 0,00 | 2.288,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023 | 2.288,98 | ||
| 17/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1825; | 2.288,98 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 3160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.288,98 | ||
| TOTAL | 2.288,98 | 2.288,98 | 2.288,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
