MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ NO CURSO DA FNAS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ NO CURSO DA FNAS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
630,71
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ NO CURSO DA FNAS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
630,71
25/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673
630,71
28/07/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673
630,71
28/07/2025
Sde ted
-630,71
TOTAL
630,71
630,71
630,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
