| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ NO CURSO DA FNAS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 630,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ NO CURSO DA FNAS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 630,71 | ||
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ NO CURSO DA FNAS EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 630,71 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 630,71 | ||
| 28/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 630,71 | ||
| 28/07/2025 | Sde ted | -630,71 | ||
| TOTAL | 630,71 | 630,71 | 630,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
