Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3169 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEIUCLOS PERTENCENTES A SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
1.272,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEIUCLOS PERTENCENTES A SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
1.272,50 |
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| 17/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61765987; |
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1.272,50 |
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| 28/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.272,50 |
| TOTAL |
1.272,50 |
1.272,50 |
1.272,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
