Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
317
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 2024.
0,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 2024.
790,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/50;
790,00
TOTAL
790,00
790,00
0,00
SALDO A PAGAR
790,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
