Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3172
Data de lançamento:
17/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRE. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRE. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
460,00
17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/69;
460,00
28/07/2025
Pagamento de Empenho 3172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
