MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 13HORAS DE SERVIÇO PELO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSVEL
0,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 13HORAS DE SERVIÇO PELO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSVEL
1.950,00
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 13HORAS DE SERVIÇO PELO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSVEL
1.950,00
28/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2025
SANDRA BRIZOLA MORAES - 3780
1.950,00
TOTAL
1.950,00
1.950,00
1.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
